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保山市隆阳区纪律检查委员会2016年部门预算情况说明
发布日期:2016-02-26 15:18:32  浏览:  字体:   作者:  来源:  打印正文

 

 

按照预算管理的相关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。  

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案:隆阳区纪律检查委员会属财政全额拨款单位,人员编制85人,内设机构有:办公室、干部室、综合室、执法室、纠风室、宣教室、党风室、检查室、案审室、信访室共10个室及七个派出派驻纪工委监察分局。编制部门预算时部门在职在编实有人数69人,其中:财政全供养在职69人,退休人员15人;在编实有车辆10辆。 

2、2016年重点工作任务介绍。2015年是落实党的十八届三中全会决定,全面深化改革的第二年,也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来,隆阳区纪律检查委员会在区委政府和上级财政部门的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体,深刻领会新时期纪检监察工作精神,按照各级党委政府及纪委工作部署,围绕纪检监察工作主题思路,在促进隆阳经济社会发展中稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。 

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个,分别是保山市隆阳区纪律检查委员会,其中行政单位1个。部门在职在编实有人数84人,其中:财政全供养69人;在编实有车辆10辆。离退休人员15人,其中:退休15人。 

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区纪律检查委员会(单位)预算总收入711.19万元,其中:财政拨款收入711.19万元,占总收入的100%。 

2016年部门预算总支出711.19万元。 

2016年部门预算总支出711.19万元,其中:基本支出711.19万元(部门基本支出在编制软件中以项目形式反应),占总支出的100%。 

(一)基本支出情况。2016年用于保障区纪委机关机构正常运转的日常支出637.42万元。与上年对比增加52.05万元,增加8.89%,原因分析为本年度人员工资调资后增加。 

(二)项目支出情况。2016年区纪委机关暂无为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算。 

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出637.42万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出585.37万元对比,增 加52.05万元,增加8.89%,原因分析为本年度人员工资调资后增加。按支出功能分类主要用于以下方面: 

一般公共服务支出637.42万元,主要用于人员经费397.21万元(用于开支本单位人员工资支出321.05万元个人和家庭补助支出76.16万元);商品和服务支出237.82万元;项目经费支出0万元。 

1、区纪委人员工资福利支出397.21万元; 

2、根据云财行[2009]599号文件精神,县级纪检监察机关公用经费保障标准按人均每人每年33400元标准核定。即:每人每年日常公用经费8600元,办案业务经费15300元,业务装备经费9500元。分别用于支付日常办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等各项日常公用开支。 

3、个人和家庭补助支出76.16万元。其中:退休费73.77万元,遗属补助2.24万元,独子费0.15万元。离退休人员工资依据市委组织部、市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,独子费核定每人月均5元,按2015年12月在册享受的实有人数核定。 

五、“三公”经费决算情况说明

保山市隆阳区纪律检查委员会2016年财政拨款“三公”经费预算总额34万元,其中,因公出国(境)费支出无,公务用车购置及运行维护费支出28万元,公务接待费支出6万元。 

2015年“三公”经费决算数比2015年预算数增加/减少35.5万元,增加/减少的主要原因是:公务用车费用减少36万元,公务接待费用增加0.5万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费 

保山市隆阳纪律检查委员会2015年因公出国(境)费0万元。 

(二)公务用车购置及运行维护费 

2016年保山市隆阳区纪律检查委员会公务用车购置及运行维护费28万元。其中:购置费0万元,与2015年预算比较无变化;运行维护费28万元,比2015年预算减少36万元,主要用于保障区纪委机关日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

(三)公务接待费 

2016年保山市纪律检查委员会公务接待费开支5.5万元,比2015年预算增加0.5万元,主要原因为,用于接待各级各部门工作调研及其协调费用有所增加。 

七、名词解释

(一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(二)上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。 

(三)结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

(四)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

(五)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

(注:以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减)