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关于保山市隆阳区纪律检查委员会部门(单位)2016年部门预算编制的说明
发布日期:2016-02-15 10:14:37  浏览:  字体:   作者:  来源:隆阳区纪委  打印正文

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案;2016年重点工作任务介绍。 

隆阳区纪律检查委员会属财政全额拨款单位,人员编制85人,内设机构有:办公室、干部室、综合室、执法室、纠风室、宣教室、党风室、检查室、案审室、信访室共10个室及七个派出派驻纪工委监察分局。编制部门预算时部门在职在编实有人数69人,其中:财政全供养在职69人,退休人员15人;在编实有车辆10辆。 

二、部门预算编制情况

隆阳区纪律检查委员会部门编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。 

2015年是落实党的十八届三中全会决定,全面深化改革的第二年,也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来,隆阳区纪律检查委员会在区委政府和上级财政部门的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体,深刻领会新时期纪检监察工作精神,按照各级党委政府及纪委工作部署,围绕纪检监察工作主题思路,在促进隆阳经济社会发展中稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。 

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个,分别是保山市隆阳区纪律检查委员会。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制85人,其中:行政编制85人,事业编制0人。在职实有69人,其中:财政全供养84人,非财政供养0人。离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。车辆编制13辆,实有车辆10辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等) 

四、2016年部门预算收支情况

2016年隆阳区纪律检查委员会部门(单位)财务总收入711.19万元,其中:一般公共预算711.19万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。 

2016年部门财政拨款收入711.19万元,其中,本年收入711.19万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款711.19万元(本级财力711.19万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 

2016年部门预算总支出711.19万元,其中:基本支出711.19万元,占总支出的100%,项目支出.万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-11(款)”支出,主要反映一般公共服务支出中纪检监察的支出(对“款”解释说明)、“11(类)-01(款)”支出,主要反映纪检监察的行政运行的支出。 

(各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等) 

(一) 基本支出情况

2016年用于保障纪检监察机关机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出711.19万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的56%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的33%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比有所增加,增减变化的原因主要是年度人员工资调整所致。 

(各部门可结合实际制作支出分布图表等) 

(二) 项目支出情况

2016年用于保障隆阳区进来检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,如0等开支。与上年对比0,增减变化的原因主要是0。 

(各部门可结合实际制作支出分布图表等) 

五、“三公”经费预算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费预算总额34万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出28万元,公务接待费支出6万元。 

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少35.5万元,减少的主要原因是:公务用车运行费用减少明显,减少36万元。 

六、名词解释